CPF/CNPJ:
18701121000126
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
29173/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ACUCAR REFINADO BRANCO, EM EMBALAGEM DE 1KG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00234 | 13/03/2018 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ACUCAR REFINADO BRANCO, EM EMBALAGEM DE 1KG
|
2018NE00234 | 13/03/2018 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL01172 | 11/04/2018 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL02495 | 12/07/2018 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00510 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC. 2018OB00510, EM VIRTUDE DE ERRO NO NUMERO DA AGENCIA DO CREDOR.
|
2018GR00012 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00562 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01119 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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