CPF/CNPJ:
13776487000140
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
125659/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 42/2014, REFERENTE A SERVICO DE COMUNICA-CAO MULTIMIDIA COM TECNO-LOGIA DE INTERCONEXAO VIARADIO DIGITAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00070 | 24/01/2018 | 13.500,00 | 134.166,00 | 134.166,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TERCEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 42/2014, REFERENTE A SERVICO DE COMUNICA-CAO MULTIMIDIA COM TECNO-LOGIA DE INTERCONEXAO VIARADIO DIGITAL.
|
2018NE00070 | 24/01/2018 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO ENPENHO 2018NE0070, REFERENTE A SERVICODE COMUNICAO MULTIMIDIA COM TECNOLOGIA DE INTER- CONEXAO VIA RADIO DIGITAL.
|
2018NE00178 | 23/02/2018 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00070, REFERENTE A SERVI-CO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA COM TECNOLOGIA DE IN-TERCONEXAO VIA RADIO DIGITAL.
|
2018NE00844 | 02/08/2018 | 53.166,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00344 | 21/02/2018 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00646 | 06/03/2018 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01076 | 05/04/2018 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01577 | 09/05/2018 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02085 | 12/06/2018 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02515 | 12/07/2018 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02783 | 03/08/2018 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03385 | 12/09/2018 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03775 | 05/10/2018 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04267 | 12/11/2018 | 0,00 | 13.416,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00290 | 02/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00624 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00699 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00877 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01052 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01199 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01393 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01534 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02004 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB02118 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.416,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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