CPF/CNPJ:
11029232000199
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
216997/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2016, REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00067 | 24/01/2018 | 171.500,00 | 342.819,28 | 342.819,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2016, REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA.
|
2018NE00067 | 24/01/2018 | 171.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00067, REFERENTE A SERVI-CO DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA.
|
2018NE00182 | 28/02/2018 | 171.319,40 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO DOC.2018 NE00067.
|
2018NE00669 | 21/06/2018 | -0,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00115 | 08/02/2018 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00860 | 16/03/2018 | 0,00 | 171.409,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00521 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.714,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00523 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00520 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.270,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00522 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00614 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.714,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00612 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.855,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00611 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.270,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00613 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.570,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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