CPF/CNPJ:
09338999000158
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
90058/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 18/2016, REFERENTE A SERVICO DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS COM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00078 | 24/01/2018 | 10.000,00 | 44.070,00 | 44.070,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 18/2016, REFERENTE A SERVICO DE RASTEAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS COM INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS.
|
2018NE00078 | 24/01/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00078,REFERENTE A SERV.DERASTEAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS.
|
2018NE00274 | 20/03/2018 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EM-PENHO 2018NE00078, POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2018NE01439 | 16/11/2018 | -930,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00293 | 09/02/2018 | 0,00 | 8.814,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00893 | 20/03/2018 | 0,00 | 8.814,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01663 | 11/05/2018 | 0,00 | 8.814,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01736 | 17/05/2018 | 0,00 | 8.814,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02101 | 13/06/2018 | 0,00 | 8.814,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00261 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.373,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00262 | 20/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 440,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00615 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.373,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00616 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 440,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00837 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.373,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00885 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.373,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00838 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 440,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00886 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 440,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01054 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.373,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01055 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 440,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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