CPF/CNPJ:
05069154000153
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
ARRECADACAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
40023/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 08/2017, REFERENTE A SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUARIODE SOLUCOES DE TECNOLOGIADA INFORMACAO, ABRANGENDOO RECEBIMENTO, REGISTRO, ANALISE, DIAGNOSTICO E A-TENDIMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00235 | 13/03/2018 | 180.000,00 | 276.383,18 | 276.383,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 08/2017, REFERENTE A SUPORTE TECNICO REMOTO E PRESENCIAL A USUARIODE SOLUCOES DE TECNOLOGIADA INFORMACAO, ABRANGENDOO RECEBIMENTO, REGISTRO, ANALISE, DIAGNOSTICO E A-TENDIMENTO
|
2018NE00235 | 13/03/2018 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00235, REFERENTE A SUPOR-TE TECNICO REMOTO E PRE-SENCIAL A USUARIO DE SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA IN-FORMACAO, ABRANGENDO O RECEBIMENTO, REGISTRO, ANA-LISE, DIAGNOSTICO E ATEN-DIMENTO DE
|
2018NE00910 | 13/08/2018 | 118.867,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02374 | 06/07/2018 | 0,00 | 12.400,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03074 | 22/08/2018 | 0,00 | 92.978,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03076 | 22/08/2018 | 0,00 | 53.026,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03506 | 17/09/2018 | 0,00 | 78.781,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05000 | 21/12/2018 | 0,00 | 39.196,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01192 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.780,69 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01193 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 620,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01368 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 88.329,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01370 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 50.374,89 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01369 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.648,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01371 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.651,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01727 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 74.842,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01728 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.939,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02279 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 587,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02278 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 36.648,82 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
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2018NL05071 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.959,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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