CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
06/03/2018
Plano Interno:
ARRECADACAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
286331/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DEPRORROGACAO DO CONTRATO/N.04/2017,DE PREST.SERVI-COS DE INTERNET MOVEL,SEMFIO 4G MINI MODEM USB,BANDA LARGA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00214 | 06/03/2018 | 23.701,60 | 20.298,30 | 18.043,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DEPRORROGACAO DO CONTRATO/N.04/2017,DE PREST.SERVI-COS DE INTERNET MOVEL,SEMFIO 4G MINI MODEM USB,BANDA LARGA.
|
2018NE00214 | 06/03/2018 | 23.701,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOC. 2018NE00214, POR DETERMI-NACAO SUPERIOR.
|
2018NE01471 | 19/11/2018 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO DOC.2018NE00214.
|
2018NE01573 | 31/12/2018 | -403,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01958 | 05/06/2018 | 0,00 | 2.253,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02014 | 07/06/2018 | 0,00 | 2.253,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02436 | 10/07/2018 | 0,00 | 2.253,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03085 | 22/08/2018 | 0,00 | 2.253,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03665 | 29/09/2018 | 0,00 | 2.253,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04066 | 25/10/2018 | 0,00 | 2.267,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04067 | 25/10/2018 | 0,00 | 2.253,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04867 | 13/12/2018 | 0,00 | 2.253,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04973 | 20/12/2018 | 0,00 | 2.254,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00931 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00955 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01090 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01330 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01632 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01867 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.267,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01927 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02160 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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