CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
GESTAOPROG
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
254413/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATO 04/2017, REFERENTE A SERVICO MOVEL DE IN-TERNET SEM FIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00072 | 24/01/2018 | 6.000,00 | 6.761,90 | 6.761,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO 04/2017, REFERENTE A SERVICO MOVEL DE IN-TERNET SEM FIO.
|
2018NE00072 | 24/01/2018 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE00072,REFERENTE A SERVICOMOVEL DE INTERNET SE FIO.
|
2018NE00429 | 24/04/2018 | 761,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00072 | 31/01/2018 | 0,00 | 2.253,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00364 | 23/02/2018 | 0,00 | 2.254,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01297 | 24/04/2018 | 0,00 | 2.253,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00107 | 06/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00279 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.254,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00626 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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