CPF/CNPJ:
02038232000164
Emissão:
24/01/2018
Plano Interno:
ARRECADACAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
172133/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATO 07/2017, REFERENTE A ARRECADACAO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - DARE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00061 | 24/01/2018 | 500,00 | 4.026,80 | 4.026,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATO 07/2017, REFERENTE A ARRECADACAO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - DARE.
|
2018NE00061 | 24/01/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00061/18 / REF.CONTRATO 07/2017 TRI BUTOS ESTADUAIS (DARE).
|
2018NE00098 | 07/02/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 061/2018, REFERENTE A ARRECADACAO DE TRIBUTOS ESTADUAIS- DARE.
|
2018NE00372 | 11/04/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EM-PENHO 2018NE00061, POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2018NE01437 | 16/11/2018 | -473,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2018NL01554 | 24/01/2018 | 0,00 | -960,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00111 | 07/02/2018 | 0,00 | 622,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00668 | 07/03/2018 | 0,00 | 693,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01180 | 11/04/2018 | 0,00 | 802,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01553 | 08/05/2018 | 0,00 | 960,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01555 | 08/05/2018 | 0,00 | 960,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02100 | 13/06/2018 | 0,00 | 948,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00121 | 07/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 622,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00336 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 693,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00512 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 802,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00694 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 960,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00993 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 948,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
