CPF/CNPJ:
77001206334
Emissão:
16/11/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0270886/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 7 DE SETEMBRO CASA 16 COND. VILA REAL_B. SANTA INES
Municipio:
IMPERATRAZ
Estado:
MA
CEP:
65900330
EMPENHO EMITIDO P/OCORRERA DESPESA COM: CONCECAO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR PARA TREINAMENTO NO SISTEMA SIGEF NO AUDITORIO DA UEMA EM SAO LUIS/MA, OFICIO CIRCULAR 010/2018 GABSEC/SEPLAN, CI 0152/2018, PRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00246 | 16/11/2018 | 865,00 | 865,00 | 865,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EMITIDO P/OCORRERA DESPESA COM: CONCECAO DE 5 DIARIAS A SERVIDOR PARA TREINAMENTO NO SISTEMA SIGEF NO AUDITORIO DA UEMA EM SAO LUIS/MA, OFICIO CIRCULAR 010/2018 GABSEC/SEPLAN, CI 0152/2018, PRO
|
2018NE00246 | 16/11/2018 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00324 | 12/12/2018 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00326 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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