CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
14/11/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0268696/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO EMITIDO P/OCORRERA DESPESA COM: SERVICOS DE LIMPEZA E CONCERVACAO, CONFORME CONTRATO N.. 004/2018, OFICIO N.. 357/2018 E PROCESSO N.. 0268696/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00240 | 14/11/2018 | 18.382,56 | 18.382,56 | 13.296,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EMITIDO P/OCORRERA DESPESA COM: SERVICOS DE LIMPEZA E CONCERVACAO, CONFORME CONTRATO N.. 004/2018, OFICIO N.. 357/2018 E PROCESSO N.. 0268696/2018.
|
2018NE00240 | 14/11/2018 | 18.382,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00311 | 14/11/2018 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00330 | 12/12/2018 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00374 | 21/12/2018 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00316 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00318 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00315 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.085,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00317 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,38 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00345 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00343 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00342 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.085,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00344 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,38 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021211212 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00384 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.041,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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