CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
10/10/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0242387/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONF. CONTRATO 004/2018 PERIODODE COBRANCA SETEMBRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00212 | 10/10/2018 | 6.127,52 | 6.127,52 | 6.127,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONF. CONTRATO 004/2018 PERIODODE COBRANCA SETEMBRO/2018
|
2018NE00212 | 10/10/2018 | 6.127,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00273 | 10/10/2018 | 0,00 | 6.127,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00275 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00273 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 674,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00276 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.085,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00274 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
