CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
13/06/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0144165/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONF. CONTRATO 004/2018 PERIODO DE COBRANCA 26/04 A 31/05/2018, PRO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00111 | 13/06/2018 | 7.148,77 | 7.148,77 | 7.148,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, DESINFECCAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONF. CONTRATO 004/2018 PERIODO DE COBRANCA 26/04 A 31/05/2018, PRO
|
2018NE00111 | 13/06/2018 | 7.148,77 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL00141 | 13/06/2018 | 0,00 | -7.148,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00140 | 13/06/2018 | 0,00 | 7.148,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00142 | 13/06/2018 | 0,00 | 7.148,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00112 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 71,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00114 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 786,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00113 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.933,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00111 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 357,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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