| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00006
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO FATURA 113/6100ENERGIA ITEM 39043 |
786,00 | 786,00 | 786,00 |
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2018NE00025
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CEMAR MES DE ABRIL 2018 PROC.0095782/2018 |
1.015,12 | 1.015,12 | 1.015,12 |
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2018NE00087
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO CEMAR MES DE MAIO 2018 PROCESSO N. 0140344/2018. |
1.627,45 | 1.627,45 | 1.627,45 |
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2018NE00115
Dt. Emissão: Descrição: SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PREDIO ONDE FUNCIONA AGEMSUL, ESTIMADO PARA RESTANTE ANO 2018. PROCESSO N.. 0160113/2018 |
13.271,37 | 13.271,37 | 13.271,37 |
| Totais: | 16.699,94 | 16.699,94 | 16.699,94 |
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