CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
10/05/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0113817/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/2018 PERIODO DE COBRANCA 02/04 A 01/05/2018, PROCESSO N.. 0113817/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00069 | 10/05/2018 | 8.151,62 | 8.151,62 | 8.151,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, CONF. CONTRATO 003/2018 PERIODO DE COBRANCA 02/04 A 01/05/2018, PROCESSO N.. 0113817/2018.
|
2018NE00069 | 10/05/2018 | 8.151,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00076 | 10/05/2018 | 0,00 | 8.151,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00065 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 81,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00068 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 896,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00066 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.765,84 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00067 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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