| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00232
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTODE INFORMATICA E DE AUDIOE VIDEO, DESTA AGENCIA. |
1.532,75 | 1.532,75 | 1.532,75 |
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2018NE00252
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTODE INFORMATICA DE USO DA AGEMSUL, CONFORME PROCESSO N.. 0272436/2018. |
1.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 3.160,75 | 1.532,75 | 1.532,75 |
.png)
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