CPF/CNPJ:
04410320360
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
0272436/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CEARA, N.. 83A - CENTRO
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65901610
EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTODE INFORMATICA DE USO DA AGEMSUL, CONFORME PROCESSO N.. 0272436/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00252 | 19/11/2018 | 1.628,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM: PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTODE INFORMATICA DE USO DA AGEMSUL, CONFORME PROCESSO N.. 0272436/2018.
|
2018NE00252 | 19/11/2018 | 1.628,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2018NE00266 | 31/12/2018 | -128,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00370 | 21/12/2018 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00358 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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