CPF/CNPJ:
03058516320
Emissão:
21/05/2018
Plano Interno:
MANUAGEMSUL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0123625/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana do Sudoeste M
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
ALAMEDA AULIDIA GONCALVES, 3, CONDOCRISTO REI, NOVA IMPERATRIZ
Municipio:
IMPERATRIZ
Estado:
MA
CEP:
65907279
COM FINALIDADE DE DISCUSSAO POLITICA SOBRE A CRIACAO DO COLEGIADO E OUTROS ASSUNTOS, NAS CIDADES DA RIAO SUDOESTE: SAO FRANCISC DO BREJAO, SAO PEDRO DA AGUA BRANCA, VILA NOVA DOS MARTIRIOS, AMARANTE E OUTROS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00061 | 21/05/2018 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COM FINALIDADE DE DISCUSSAO POLITICA SOBRE A CRIACAO DO COLEGIADO E OUTROS ASSUNTOS, NAS CIDADES DA RIAO SUDOESTE: SAO FRANCISC DO BREJAO, SAO PEDRO DA AGUA BRANCA, VILA NOVA DOS MARTIRIOS, AMARANTE E OUTROS.
|
2018NE00061 | 21/05/2018 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE LIQUIDACAO, POIS NAO HOUVE VIAGEM
|
2018NE00107 | 28/06/2018 | -865,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00137 | 21/05/2018 | 0,00 | -865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00068 | 21/05/2018 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00056 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06489 OB - 2018OB00056 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 22052018
|
2018NS00012 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -865,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00064 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DE 2018OB00064 - CANCELADA VIAGEM
|
2018GR00002 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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