CPF/CNPJ:
82994684349
Emissão:
09/03/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0056831/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A 2 DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM COM O INTUITO DE DISCUTIR SOBRE A VIABILIDADE DO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAGRANDE ILHA COM O DIRETORDA FERROVIA TRANSNORDESTINA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00051 | 09/03/2018 | 924,00 | 924,00 | 924,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 2 DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM COM O INTUITO DE DISCUTIR SOBRE A VIABILIDADE DO TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DAGRANDE ILHA COM O DIRETORDA FERROVIA TRANSNORDESTINA.
|
2018NE00051 | 09/03/2018 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00069 | 09/03/2018 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00063 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 924,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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