CPF/CNPJ:
82994684349
Emissão:
29/01/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0011457/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE AO PAGAMENTO DE2 DIARIAS PARA O PRESIDENTE DA AGENCIA METROPOLITANA EM VIAGEM A SAO PAULO-SP, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE URBANISMO DESAO LUIS PA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00002 | 29/01/2018 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE2 DIARIAS PARA O PRESIDENTE DA AGENCIA METROPOLITANA EM VIAGEM A SAO PAULO-SP, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2018, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE URBANISMO DESAO LUIS PA
|
2018NE00002 | 29/01/2018 | 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO N. 2 PROCESSO N. 0011457/2018
|
2018NE00003 | 01/02/2018 | -924,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL00005 | 29/01/2018 | 0,00 | -924,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00002 | 30/01/2018 | 0,00 | 924,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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