CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
05/06/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0130967/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS,SERVICOSDE EMISSAO DE RESERVA, REMARCACAO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICO DE PASSAGEMADITIVO DO CONTRATO 01/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00166 | 05/06/2018 | 42.373,06 | 40.832,34 | 32.302,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS,SERVICOSDE EMISSAO DE RESERVA, REMARCACAO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICO DE PASSAGEMADITIVO DO CONTRATO 01/2017.
|
2018NE00166 | 05/06/2018 | 42.373,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00336 | 13/07/2018 | 0,00 | 7.617,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00337 | 13/07/2018 | 0,00 | 6.687,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00358 | 30/07/2018 | 0,00 | 7.821,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00449 | 01/10/2018 | 0,00 | 10.175,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00534 | 08/11/2018 | 0,00 | 5.166,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00589 | 05/12/2018 | 0,00 | 3.363,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00279 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.687,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00300 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.617,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00330 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.621,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00331 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00351 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.175,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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