CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
29/05/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0123064/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, SERVICOS DE EMISSAO RESERVA, REMARCACAO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICOS DE PASSAGEM, PROCESSO N0123064/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00118 | 29/05/2018 | 13.100,00 | 13.100,00 | 13.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, SERVICOS DE EMISSAO RESERVA, REMARCACAO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICOS DE PASSAGEM, PROCESSO N0123064/2018.
|
2018NE00118 | 29/05/2018 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00223 | 29/05/2018 | 0,00 | 13.028,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00334 | 13/07/2018 | 0,00 | 71,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00198 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.028,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00299 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 71,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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