CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
26/02/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0102951/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, SERVICOS DE EMISSAO RESERVA, REMARCACAO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICOS DE PASSAGEM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00037 | 26/02/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, SERVICOS DE EMISSAO RESERVA, REMARCACAO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICOS DE PASSAGEM.
|
2018NE00037 | 26/02/2018 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENSAEREAS NACIONAIS, SERVICOS DE EMISSAO RESERVA, REMARCACAO E CANCELAMENTO DECOM FORNECIMENTO DE BILHESTES ELETRONICOS DE PASSAGEM
|
2018NE00107 | 21/05/2018 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO EMPENHO N. 37
|
2018NE00119 | 29/05/2018 | -13.100,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
