CPF/CNPJ:
74357443000170
Emissão:
02/02/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0102951/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, SERVICOS DE EMISSAO RESERVA, REMARCACAO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICOS DE PASSAGEM, PROCESSO N. 0102951/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00012 | 02/02/2018 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, SERVICOS DE EMISSAO RESERVA, REMARCACAO E CANCELAMENTO COM FORNECIMENTO DE BILHETES ELETRONICOS DE PASSAGEM, PROCESSO N. 0102951/2017
|
2018NE00012 | 02/02/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00091 | 14/03/2018 | 0,00 | 2.429,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00092 | 14/03/2018 | 0,00 | 4.167,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00135 | 12/04/2018 | 0,00 | 1.827,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00222 | 29/05/2018 | 0,00 | 1.575,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00091 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.429,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00092 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.167,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00127 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.827,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00197 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.575,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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