CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
03/08/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0175066/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00190 | 03/08/2018 | 73.530,00 | 69.255,52 | 69.255,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMA DE ESTAGIO DE ESTUDANTES.
|
2018NE00190 | 03/08/2018 | 73.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO N. 2018NE00190 REFERENTE AO PROCESSO 175066/2018
|
2018NE00215 | 15/10/2018 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00461 | 03/08/2018 | 0,00 | -11.420,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00443 | 27/09/2018 | 0,00 | 11.420,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00462 | 08/10/2018 | 0,00 | 11.420,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00476 | 10/10/2018 | 0,00 | 14.004,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00497 | 19/10/2018 | 0,00 | 692,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00535 | 08/11/2018 | 0,00 | 14.706,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00602 | 07/12/2018 | 0,00 | 14.706,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00662 | 20/12/2018 | 0,00 | 13.725,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00325 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.420,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00348 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.004,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00361 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 692,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00379 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.706,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00425 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.706,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00464 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.725,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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