CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
23/04/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0067917/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A DESPESAS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA(HIGIENIZACAO ELIMPEZA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00088 | 23/04/2018 | 26.627,00 | 41.821,90 | 41.821,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DESPESAS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA(HIGIENIZACAO ELIMPEZA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
|
2018NE00088 | 23/04/2018 | 26.627,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A DESPESAS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA(HIGIENIZACAO ELIMPEZA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA.
|
2018NE00157 | 10/07/2018 | 15.194,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00168 | 23/04/2018 | 0,00 | 8.092,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00205 | 18/05/2018 | 0,00 | 5.928,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00208 | 23/05/2018 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00317 | 10/07/2018 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00355 | 30/07/2018 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00162 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.082,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00163 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00172 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00206 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00209 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00204 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.918,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00207 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.256,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00205 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00208 | 06/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00271 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00272 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00273 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00319 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00246 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00245 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.256,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00247 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00357 | 30/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00329 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00327 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.256,90 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00328 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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