CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
02/02/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0102585/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO E EXECUCAO DE FORMA CONTINUA DOSSERVICOS DE LIMPEZA E HIGENIZACAO DIARIA NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROCAGEM, COM FORNECI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00011 | 02/02/2018 | 10.441,78 | 10.441,78 | 10.441,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO E EXECUCAO DE FORMA CONTINUA DOSSERVICOS DE LIMPEZA E HIGENIZACAO DIARIA NAS INSTALACOES FISICAS E MOBILIARIAS, INCLUINDO ROCAGEM, COM FORNECI
|
2018NE00011 | 02/02/2018 | 10.441,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00159 | 20/04/2018 | 0,00 | 9.267,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL00167 | 23/04/2018 | 0,00 | 1.174,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00158 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.256,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00161 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.174,78 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00159 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 463,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00173 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 407,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00270 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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