CPF/CNPJ:
15110791000180
Emissão:
27/06/2018
Plano Interno:
DESIURM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Processo:
0039396/2018
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRASDE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVACOM ARQUIBANCADA E URBANIZACAO DA AREA DO TERRENO PARA UM BIBLIOTECARIO E CANTEIRO PAR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00146 | 27/06/2018 | 258.018,44 | 258.018,44 | 96.954,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRASDE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVACOM ARQUIBANCADA E URBANIZACAO DA AREA DO TERRENO PARA UM BIBLIOTECARIO E CANTEIRO PAR
|
2018NE00146 | 27/06/2018 | 258.018,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL00458 | 08/10/2018 | 0,00 | 79.653,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00605 | 10/12/2018 | 0,00 | 178.364,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00460 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 955,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00337 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.927,18 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00363 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.380,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00362 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.389,61 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00607 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.140,38 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00725 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.161,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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