CPF/CNPJ:
12647959000100
Emissão:
21/11/2018
Plano Interno:
DESIURM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Processo:
0228696/2018
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
O EMPENHO VISA ATENDER DESPESAS DE ADITIVO AO CONTRATO N. 014/2018, REALIZADO COM A EMPRESA BS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, RESULTADO DA TOMADA DE PRECO N. 006/2018 - CSL/AGEM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00273 | 21/11/2018 | 52.730,07 | 52.730,07 | 52.730,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: O EMPENHO VISA ATENDER DESPESAS DE ADITIVO AO CONTRATO N. 014/2018, REALIZADO COM A EMPRESA BS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA, RESULTADO DA TOMADA DE PRECO N. 006/2018 - CSL/AGEM.
|
2018NE00273 | 21/11/2018 | 52.730,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00665 | 20/12/2018 | 0,00 | 52.730,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00667 | 20/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 316,38 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00477 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.480,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00475 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.351,61 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00476 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.581,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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