CPF/CNPJ:
12231343000146
Emissão:
02/05/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0178598/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA_FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOTIPO HATCH 1.3 OU SUPERI OR(04 PORTAS) SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL CONTRATO 001/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00115 | 02/05/2018 | 30.880,00 | 30.880,00 | 23.160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA_FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOTIPO HATCH 1.3 OU SUPERI OR(04 PORTAS) SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL CONTRATO 001/2018.
|
2018NE00115 | 02/05/2018 | 30.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00217 | 25/05/2018 | 0,00 | 3.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00262 | 11/06/2018 | 0,00 | 3.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00323 | 11/07/2018 | 0,00 | 3.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00365 | 03/08/2018 | 0,00 | 3.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00424 | 12/09/2018 | 0,00 | 3.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL00477 | 15/10/2018 | 0,00 | 3.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00542 | 12/11/2018 | 0,00 | 3.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00694 | 26/12/2018 | 0,00 | 3.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00195 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00233 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00274 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00323 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00324 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00403 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.860,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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