CPF/CNPJ:
12125791000165
Emissão:
02/03/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0275249/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
OLEO DIESEL COMUM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00047 | 02/03/2018 | 6.588,70 | 6.588,70 | 6.588,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OLEO DIESEL COMUM
|
2018NE00047 | 02/03/2018 | 6.588,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2018NL00063 | 05/03/2018 | 0,00 | 6.588,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00056 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.588,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ORDEM SUPERIOR
|
2018GR00003 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.588,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00062 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.588,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ORDEM SUPERIOR
|
2018GR00004 | 20/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.588,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00113 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.588,70 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ORDEM SUPERIOR
|
2018GR00005 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.588,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00121 | 03/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.588,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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