CPF/CNPJ:
07637394000132
Emissão:
06/11/2018
Plano Interno:
DESIURM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Processo:
0236920/2018
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
O EMPENHO VISA ATENDER DESPESAS DE ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUCAO DA OBRA DA AV. JOSE NO BAIRRO JARDIM AMERICA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00274 | 06/11/2018 | 183.055,68 | 183.055,64 | 15.193,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: O EMPENHO VISA ATENDER DESPESAS DE ADITIVO DO CONTRATO DE EXECUCAO DA OBRA DA AV. JOSE NO BAIRRO JARDIM AMERICA
|
2018NE00274 | 06/11/2018 | 183.055,68 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 274
|
2018NE00317 | 28/12/2018 | -0,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00669 | 21/12/2018 | 0,00 | 183.055,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00732 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.193,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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