CPF/CNPJ:
07637394000132
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
RESTRUVIAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
0100105/2018
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Reestruturação de vias públicas
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE_A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRASDE URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AVENIDA SAO JOSE, DOBAIRRO JARDIM AMERICA, NACIDADE DE SAO LUIS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00106 | 18/05/2018 | 200.000,00 | 132.348,05 | 132.348,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE_A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DAS OBRASDE URBANIZACAO DO CANTEIRO DA AVENIDA SAO JOSE, DOBAIRRO JARDIM AMERICA, NACIDADE DE SAO LUIS/MA.
|
2018NE00106 | 18/05/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00203 | 18/05/2018 | 0,00 | 19.995,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00391 | 22/08/2018 | 0,00 | 71.174,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00652 | 18/12/2018 | 0,00 | 41.177,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00191 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.995,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00338 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 61.108,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00368 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.155,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00369 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.911,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00441 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.358,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00439 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.759,79 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00440 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.058,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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