CPF/CNPJ:
06351514000178
Emissão:
26/06/2018
Plano Interno:
DESIURM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIAS A MUN SERV. DE TERCEIROS - PJ.
Processo:
0054389/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Desenvolvimento de Infraestrutura e Urbanização da RMGSL
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A DESPESAS DO CONVENIO A SER CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR PARA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDUOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00144 | 26/06/2018 | 1.348.950,00 | 337.237,50 | 337.237,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DESPESAS DO CONVENIO A SER CELEBRADO COM O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR PARA DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDUOS.
|
2018NE00144 | 26/06/2018 | 1.348.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE ANULACAO NE 00144
|
2018NE00318 | 31/12/2018 | -505.856,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515211)
|
2018NL00301 | 26/06/2018 | 0,00 | -674.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2018NL00296 | 05/07/2018 | 0,00 | 674.475,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2018NL00302 | 06/07/2018 | 0,00 | 337.237,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00240 | 06/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 337.237,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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