CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
06/12/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0267026/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00287 | 06/12/2018 | 35.000,00 | 32.997,60 | 6.119,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA.
|
2018NE00287 | 06/12/2018 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00597 | 07/12/2018 | 0,00 | 14.998,91 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00655 | 19/12/2018 | 0,00 | 17.998,69 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00599 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,99 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00657 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,99 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00732 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.759,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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