CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
03/08/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0036335/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00183 | 03/08/2018 | 35.997,38 | 35.997,38 | 18.058,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA
|
2018NE00183 | 03/08/2018 | 35.997,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00454 | 03/10/2018 | 0,00 | 14.998,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00510 | 26/10/2018 | 0,00 | 17.998,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00596 | 06/12/2018 | 0,00 | 2.999,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00456 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 149,99 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00512 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00409 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.649,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00407 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.449,09 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00408 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 749,95 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00727 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.879,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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