CPF/CNPJ:
02830226470
Emissão:
01/11/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0100747/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV C BLOCO 09 APARTAMENTO 103 ALTO DO ANGELIM 02 ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00234 | 01/11/2018 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO
|
2018NE00234 | 01/11/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00519 | 01/11/2018 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 27361985000137 - AGENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA |
2018OB00377 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00708 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021111211 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00708 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 395,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL00708 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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