CPF/CNPJ:
02619095000151
Emissão:
25/06/2018
Plano Interno:
RESTRUVIAS
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Processo:
0217074/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Reestruturação de vias públicas
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA_DE SERVICOS PARA CONFECCIONAR E IMPLANTAR PLACAS DEDELIMITACAO ENTRE OS MUNICIPIOS DE SAO LUIS/SAO JOSE DE RIBAMAR,PACO DO LUMIAR,RAPOSA INDICADOS PELOINSTITUTO M
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00139 | 25/06/2018 | 127.000,00 | 85.033,32 | 85.033,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA_DE SERVICOS PARA CONFECCIONAR E IMPLANTAR PLACAS DEDELIMITACAO ENTRE OS MUNICIPIOS DE SAO LUIS/SAO JOSE DE RIBAMAR,PACO DO LUMIAR,RAPOSA INDICADOS PELOINSTITUTO M
|
2018NE00139 | 25/06/2018 | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00452 | 02/10/2018 | 0,00 | 85.033,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00346 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.536,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00366 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.496,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
