CPF/CNPJ:
01376906309
Emissão:
12/12/2018
Plano Interno:
MANUTAEM
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
0244743/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Executiva Metropolitana
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SANTO ANTONIO N 13 RESIDENCIAL SHATIRA FORQUILHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERENTE A DIARIAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE COIMBRA PORTUGAL, PERIODO DE 22/10 A 27/10/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00300 | 12/12/2018 | 7.731,60 | 7.731,60 | 7.731,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIAS QUANDO A SUA VIAGEM A CIDADE DE COIMBRA PORTUGAL, PERIODO DE 22/10 A 27/10/2018
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2018NE00300 | 12/12/2018 | 7.731,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00616 | 12/12/2018 | 0,00 | 7.731,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530238)
Descrição:
|
2018NL00618 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.731,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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