CPF/CNPJ:
90048121134
Emissão:
01/11/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
259437/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONCESSAO DE DIARIAS PARAA CIDADE DE BRASILIA-DF,NO PERIODO DE 05 A 07/11/2018, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COMA EMPRESA ARCO-IRIS EABDER. (ITEM.14002)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00483 | 01/11/2018 | 982,50 | 982,50 | 982,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE DIARIAS PARAA CIDADE DE BRASILIA-DF,NO PERIODO DE 05 A 07/11/2018, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COMA EMPRESA ARCO-IRIS EABDER. (ITEM.14002)
|
2018NE00483 | 01/11/2018 | 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01025 | 01/11/2018 | 0,00 | -982,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01022 | 01/11/2018 | 0,00 | 982,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01026 | 01/11/2018 | 0,00 | 982,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00785 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 982,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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