CPF/CNPJ:
79452280387
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
42736/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DAS PATATIVAS N 10 BL C APTO 102 COND PONTA FAROL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65077220
VALOR DAS DIARIAS PARA ACIDADE DE AFONSO CUNHA,NOPERIODO DE 22 A 25/02/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00047 | 21/02/2018 | 605,50 | 605,50 | 605,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ACIDADE DE AFONSO CUNHA,NOPERIODO DE 22 A 25/02/18.
|
2018NE00047 | 21/02/2018 | 605,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00080 | 21/02/2018 | 0,00 | 605,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00089 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 605,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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