CPF/CNPJ:
35467604000127
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
GERE
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
4739/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Reestruturação da Avenida dos Holandeses/Binário Holandeses-Litorânea
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVO DO CONTRATO N.09/2017,CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DA IMPLANTACAODOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00105 | 22/03/2018 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DO CONTRATO N.09/2017,CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO DA IMPLANTACAODOS CORREDORES DOS HOLANDESES E LITORANEA NA REGIAO DE SAO
|
2018NE00105 | 22/03/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00286 | 30/04/2018 | 0,00 | 12.850,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00524 | 18/06/2018 | 0,00 | 13.982,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL00677 | 25/07/2018 | 0,00 | 23.166,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00363 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.850,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00508 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.982,92 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00750 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.166,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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