CPF/CNPJ:
19811756368
Emissão:
11/10/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
243927/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 20 QUADRA 27 CASA 07 HABITACIONAL TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074115
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTA AGENCIA. (ITEM.30073)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00452 | 11/10/2018 | 2.000,00 | 1.998,85 | 1.998,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTA AGENCIA. (ITEM.30073)
|
2018NE00452 | 11/10/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
|
2018NE00577 | 27/12/2018 | -1,15 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01350 | 11/10/2018 | 0,00 | -1,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00984 | 11/10/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2018OB00746 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO.
|
2018GR00035 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1,15 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01341 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01341 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 89,44 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01341 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 222,52 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01341 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 324,06 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01342 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 63,37 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01342 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01342 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.070,09 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01341 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -686,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01342 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.249,46 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01389 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8,95 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01389 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 54,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01389 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -63,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
