CPF/CNPJ:
19811756368
Emissão:
28/06/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
132938/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Endereço:
RUA 20 QUADRA 27 CASA 07 HABITACIONAL TURU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65074115
ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTA AGENCIA. (ITEM.30073)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00274 | 28/06/2018 | 2.000,00 | 1.990,96 | 1.990,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTA AGENCIA. (ITEM.30073)
|
2018NE00274 | 28/06/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO NAOUTILIZADO.
|
2018NE00553 | 11/12/2018 | -9,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL01230 | 28/06/2018 | 0,00 | -9,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00574 | 28/06/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08578592000135 - AGENCIA EST. TRANSP.E MOBILIDADE URBANA |
2018OB00457 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARTE DO ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO
|
2018GR00032 | 04/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -9,04 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01244 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 19,91 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01244 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 48,30 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01244 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 101,52 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01244 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 105,29 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01244 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 152,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01245 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01245 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 342,10 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01245 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 479,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01245 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01246 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15,53 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01246 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 64,31 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01246 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01244 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -427,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01245 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.389,10 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01246 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -174,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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