CPF/CNPJ:
19191996000198
Emissão:
30/10/2018
Plano Interno:
GESTAMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
243361/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE REFORMA NOCAIS DA PRAIA GRANDE COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS 1. TERMOADITIVO DO CONTRATO 004/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00459 | 30/10/2018 | 22.435,11 | 22.434,71 | 3.455,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE REFORMA NOCAIS DA PRAIA GRANDE COMFORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS 1. TERMOADITIVO DO CONTRATO 004/2018.
|
2018NE00459 | 30/10/2018 | 22.435,11 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DE EMPENHOPARA O ENCERRAMENTO DOEXERCICIO
|
2018NE00575 | 31/12/2018 | -0,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01307 | 20/12/2018 | 0,00 | 22.434,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01356 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.455,52 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01358 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.455,52 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL01357 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.455,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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