CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
GESTAMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
15318/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES TIPOPASSEIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00017 | 31/01/2018 | 6.630,10 | 19.890,00 | 19.890,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES TIPOPASSEIO.
|
2018NE00017 | 31/01/2018 | 6.630,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES TIPOPASSEIO.
|
2018NE00043 | 15/02/2018 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DEVEICULOS AUTOMOTORES TIPOPASSEIO. (ITEM.39020)
|
2018NE00097 | 01/03/2018 | 6.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO N.00017, SALDO NAO UTILIZADODO CONTRATO N.04/2016.
|
2018NE00218 | 30/05/2018 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00155 | 09/03/2018 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00228 | 28/03/2018 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00384 | 16/05/2018 | 0,00 | 6.630,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00157 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00285 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00334 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00345 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.630,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO FATURA N.3079 - PERIODO DE15/03 A 14/04/2018.
|
2018GR00015 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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