CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
05/09/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
129863/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,COMPREENDENDO OS SERVICOSDE INFORMACAO, EMISSAO,RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO E CANCE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00419 | 05/09/2018 | 30.000,00 | 23.610,11 | 23.610,11 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,COMPREENDENDO OS SERVICOSDE INFORMACAO, EMISSAO,RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO E CANCE
|
2018NE00419 | 05/09/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,COMPREENDENDO OS SERVICOSDE INFORMACAO, EMISSAO,RESERVA, MARCACAO, REMARCACAO E CANCE
|
2018NE00532 | 30/11/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO N.00419.
|
2018NE00601 | 31/12/2018 | -16.389,89 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2018NL00994 | 05/09/2018 | 0,00 | -4.483,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00992 | 19/10/2018 | 0,00 | 4.483,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00993 | 19/10/2018 | 0,00 | 4.746,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL00995 | 19/10/2018 | 0,00 | 4.483,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01042 | 08/11/2018 | 0,00 | 9.583,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01107 | 16/11/2018 | 0,00 | 983,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01108 | 16/11/2018 | 0,00 | 1.306,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01129 | 26/11/2018 | 0,00 | 1.544,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01252 | 19/12/2018 | 0,00 | 962,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00775 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.746,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00776 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.483,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00791 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.583,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00875 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 983,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00876 | 23/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.306,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00895 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.544,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00927 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 962,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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