CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
16/10/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
188524/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NOTA DE EMPENHO REFERENTEDESPESAS DE AGUA E ESGOTODO CONTRATO N.09/2015-MOB(ITEM.39041)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00456 | 16/10/2018 | 238,25 | 647,53 | 647,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTEDESPESAS DE AGUA E ESGOTODO CONTRATO N.09/2015-MOB(ITEM.39041)
|
2018NE00456 | 16/10/2018 | 238,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTEDESPESAS DE AGUA E ESGOTODO CONTRATO N.09/2015-MOB(ITEM.39041)
|
2018NE00486 | 05/11/2018 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTEDESPESAS DE AGUA E ESGOTODO CONTRATO N.09/2015-MOB(ITEM.39041)
|
2018NE00514 | 19/11/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE DO EMPENHON.00456.
|
2018NE00589 | 31/12/2018 | -1.019,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00990 | 16/10/2018 | 0,00 | 237,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01044 | 08/11/2018 | 0,00 | 139,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01045 | 08/11/2018 | 0,00 | 135,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01156 | 04/12/2018 | 0,00 | 135,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00825 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 237,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00826 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00827 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 135,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00945 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 135,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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