CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
01/10/2018
Plano Interno:
GESTAMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
19444/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAOE EXECUCAO DOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVAARMADA E DESARMADA,DIURNAE NOTURNA. (ITEM.37005)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00464 | 01/10/2018 | 98.000,56 | 65.333,42 | 38.219,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAOE EXECUCAO DOS SERVICOSDE VIGILANCIA OSTENSIVAARMADA E DESARMADA,DIURNAE NOTURNA. (ITEM.37005)
|
2018NE00464 | 01/10/2018 | 98.000,56 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01166 | 05/12/2018 | 0,00 | 32.666,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01283 | 19/12/2018 | 0,00 | 32.667,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00957 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 326,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00955 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.593,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00954 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.112,86 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00956 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.633,36 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01356 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.633,36 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01358 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.633,36 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01362 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.593,39 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 11021011210 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01363 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 326,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL01357 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.633,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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