CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
GESTAMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
12495/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00011 | 31/01/2018 | 31.049,80 | 93.149,34 | 93.149,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTURNA.
|
2018NE00011 | 31/01/2018 | 31.049,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2018NE00040 | 15/02/2018 | 31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA. (ITEM.37005)
|
2018NE00098 | 01/03/2018 | 31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO, PARACORRECAO DE VALOR.
|
2018NE00099 | 01/03/2018 | -31.049,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIAOSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA. (ITEM.37005)
|
2018NE00100 | 01/03/2018 | 31.049,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00156 | 09/03/2018 | 0,00 | 31.049,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00223 | 22/03/2018 | 0,00 | 31.049,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00339 | 08/05/2018 | 0,00 | 31.049,78 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00274 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00284 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00272 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.415,48 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00282 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.415,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00271 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.771,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00281 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.771,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00273 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.552,49 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00283 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.552,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00380 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00378 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.415,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00377 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.771,31 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00379 | 04/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.552,49 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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