CPF/CNPJ:
05962324463
Emissão:
11/05/2018
Plano Interno:
MANUTMOB
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
115701/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE DIARIASPARA OS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA E BACABAL-MA, NO PERIODO DE 13 A 1705/2018, COM A FINALIDADEDE COBRIR EVENTO DO SERVICO TRAVESSIA. (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00189 | 11/05/2018 | 778,50 | 778,50 | 778,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DIARIASPARA OS MUNICIPIOS DE PRESIDENTE DUTRA E BACABAL-MA, NO PERIODO DE 13 A 1705/2018, COM A FINALIDADEDE COBRIR EVENTO DO SERVICO TRAVESSIA. (ITEM.14001)
|
2018NE00189 | 11/05/2018 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
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2018NL00349 | 11/05/2018 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2018OB00268 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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